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阿坝州国土资源局2016年部门决算编制说明

来源: 发布时间:2017-09-27 

内容提要: 阿坝州国土资源局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。根据《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府...


阿坝州国土资源局2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(阿委发〔2010〕9号),设立阿坝州国土资源局(简称国土资源局),为州政府组成部门。基本职能如下:

1、贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源及地质灾害防治的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全州耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全州土地利用各种数据的责任。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。

9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担地质环境保护和地质灾害防治的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。 

12、依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施

13、推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。

14、负责管理县级国土资源主管部门领导班子成员和科级干部。负责县级国土资源主管部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设。

15、承担州政府公布的有关行政审批事项。

16、承办州政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

(一)抓地灾防治,铸牢生命安全屏障

坚持“以防为主,搬治结合”,狠抓重点区域防灾工作,2016年共查明地质灾害隐患点5094处,威胁40余万人生命安全和175亿财产安全。发生地质灾害12起,造成1083人受灾,直接经济损失11868.9万元,无因灾死亡、失踪人员。

共完成了17处地质灾害治理项目,完成投资5334.49万元,超额完成了目标任务的21%;完成了避险搬迁安置543户,完成投资2172万元,有效保障了人生命财产安全。

(二)抓用地保障,助推经济社会发展

一是严格耕地保护。2016年共实施完成7个高标准基本农田建设项目,总投资2487.9万元,建成高标准农田约0.45万亩,确保了全州耕地保有量7.95万公顷、基本农田保护面积6.38万公顷不减少。

二是科学安排年度用地计划。九绵高速等270宗地进行了预审,预审面积28768.63公顷,涉及投资709.4亿元;对金川县俄日河红卫桥水电站等22个项目进行规划计划审查,审查土地面积1035.644公顷,保障了涉及投资701.74亿元的项目在我州落地。

三是有序组织土地供应。2016年国务院及省人民政府共批准我州汶马高速等项目建设用地6批共1018.6133公顷,(其中:城市和乡镇建设用地2批7.7969公顷,单独选址项目4个1010.8164公顷),全州2011-2015年供地率为83.43%,远远高于省厅60%的目标要求。

(三)抓矿产资源开发,夯实发展生态本底

按照省、州相关规定,确保了全州130个探矿权和34个采矿权监督管理工作规范有序开展完成了16个探矿权到期延续评审及上报工作;做好了22个矿山企业的储量动态监测工作;完成了2016年矿产资源储量数据库录入工作;全面开展了全州矿业权筛查评估和处置工作。

(四)抓基础工作,提升国土管理工作

扶贫帮扶方面。制定了《阿坝州国土资源局干部驻村帮扶工作实施方案》,细化了工作时间、工作内容、责任人和完成时限。并通过充分整合各方资源,为帮扶点若尔盖县红星镇塔玛村争取购买种羊等产业升级资金60万元,落实了寨内道路、危房改造、危房加固等基础建设项目。目前,产业转型和寨内道路建设项目已实施完成,其它工作正有序推进。

地政地籍方面。全面完成了2015年国家下发的913个遥感监测图斑,面积9834.6亩的外业调查核实、内业数据处理和汇总工作,变更数据已通过国家、省的审查;进一步开展了土地登记规范化管理工作,共完成国有土地登记800余宗;按时办结了全州建设用地报件的测量、权属性质和地类的审查工作,为建设用地的报批奠定了基础

执法监察方面。执法监察基础工作实现重点区域动态巡查覆盖率100%,动态巡查发现违法7起,制止7起,发现违法行为制止率达100%2015年土地卫片监测系统国土资源部下发我州图斑991个,经核查无违法图斑。矿产卫片监测系统国土资源部下发图斑9个, 经核查无违法图斑。

信访工作方面。对群众反映合理的问题,做到“事事有回音,件件有着落”,今年全州国土资源系统共接待来访群众86批(次),183人(次);共办理州信访办和省厅转办、交办、督办信访件8件,办结8件,办结率达100%。

二、部门概况

州国土资源局下属二级单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年州国土资源局本年收入合计2,701.50万元,其中:财政拨款收入2,699.64万元,占99.93%;其他收入1.85万元,占0.07%。

2016年本年支出合计3,679.35万元,其中:基本支出922.74万元,占25.07%;项目支出2,756.61万元,占74.93%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算11,970.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少27,933.02万元,下降70%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3,679.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少26,955.16万元,下降87.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

州国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出3679.35万元,主要用于以下方面:基本支出922.74万元,占25.07%;社会保障和就业支出90.35万元,占2.4%;医疗卫生支出31.31万元,占0.85%;住房保障支出 51.12万元,占1.38%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况




1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为26.01万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为64.02万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为31.31万元,完成预算100%。

3.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2016年决算数为750.27万元,完成预算56.65%;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):2016年决算数为16.80万元,完成预算21.82%;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):2016年决算数为9.50万元,完成预算100%;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2016年决算数为1,189.81万元,完成预算13.73%;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项):2016年决算数为50.17万元,完成预算55.74%;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):2016年决算数为14.60万元,完成预算100%;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2016年决算数为18.50万元,完成预算50%;

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为:2016年决算数为51.13万元,完成预算100%;

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为:2016年决算数为1,457.23万元,完成预算98.31%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

州国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出922.74万元,其中:

人员经费685.13万元,主要包括:人员经费5,100.76万元,主要包括:基本工资140.00万元、津贴补贴322.56万元、奖金9.80万元、其他社会保障缴费40.46万元、绩效工资27.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.01万元、职业年金缴费64.02万元、医疗费3.38万元、住房公积金51.13万元。
  公用经费237.60万元,主要包括:办公费5.80万元、水费0.37万元、电费2.30万元、邮电费14.20万元、物业管理费1.20万元、差旅费72.87万元、维修(护)费25.15万元、培训费5.90万元、公务接待费3.10万元、委托业务费64.50万元、公务用车运行维护费20.99万元、办公设备购置21.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

州国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.75万元,完成预算90.93%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为43.65万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.1万元,完成预算100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因党政机关实行厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.56万元,下降26%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.56万元,下降26%。主要原因党政机关实行厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算43.65万元,占91.6%;公务接待费支出决算3.1万元,占8.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费43.65万元,其中:

公务用车购置支出43.65万元。全年无更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出43.65万元。主要用于用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障是用于保障国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要保障国土资源日常工作、全州 5094个地质灾害隐患点防治管理、矿山管理、耕地保护、土地确权管理、土地卫片执法相关管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,132人,共计支出3.1万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

国土资源局2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,州国土资源局机关运行经费支出237.60万元,比2015年减少9.99万元,下降4%。主要原因党政机关实行厉行节约

(二)政府采购支出情况

2016年度,州国土资源局政府采购支出总额985.96万元,其中:政府采购货物支出21.22万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出77.37万元。主要用于土地利用总体规划实施评价服务费;SPM系统购买服务费;耕地质量等别更新服务费;耕地质量等别监测服务费;州级投资土地整治项目技术服务费;卫片执法监督检查技术服务费及掌上一张图系统服务费等。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,国土资源局公有车辆6辆,全是般公务用车6辆;无单价50万元以上通用设备。

十、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金5,546.82万元,覆盖率达到100.00%。

名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):指国土部门用于安全生产监管方面的支出。

11.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位的基本支出。

12.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)机关服务(项):指为国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的附属事业单位的支出。

14.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

15.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指地质灾害防治项目支出。

16.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项):指用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

17.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指国土资源事业单位基本支出。

18.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指国土资源事业单位其他支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体功能科目中的支出。……

22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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